Bijlage 1A - Overzicht meerjarenperspectief

Overzicht meerjarenperspectief				bedragen x € 1.000
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Beginstand - Perspectiefnota 2020-2023 (p. 37)	991 N	867 V	704 V	2.382 N	2.564 N
Amendementen 18 juli 2019:
A1 - Schrappen eigen bijdrage thuisondersteuning mantelzorgers		68 N	68 N	68 N	68 N
A5 - Dividend ACV toekennen aan product afval		100 N	100 N	100 N	100 N
Stand Perspectiefnota 2020-2023 na besluitvorming	991 N	699 V	536 V	2.550 N	2.732 N
Aanvullend inkomen (h.2, programma 3)	0	25 N	25 N	25 N	25 N
Differentiatie onderhoud openbare ruimte (h.2, programma 7)	0	200 N	0	0	0
Algemene uitkering (§ 3.2)	500 N	0	0	0	0
Actualisatie (h.4)	1.245 N	0	0	0	0
Totaal	2.736 N	474 V	511 V	2.575 N	2.757 N

Algemene uitkering			bedragen x € 1.000
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Accres	500 N	1.000 V	1.400 V	1.400 V	1.200 V
Schattingscorrectie accres		800 N	1.000 N	800 N	400 N
Reservering loon- en prijsontwikkeling		200 N	400 N	600 N	800 N
Taakmutaties septembercirculaire:
Taakmutatie toezicht en handhaving kinderopvang		14 V	14 V	14 V	14 V
Reserveren taakmutatie toezicht en handhaving KO		14 N	14 N	14 N	14 N
Taakmutatie Proeftuinen cultuurprofielen	89 V	86 V
Reserveren taakmutatie Proeftuinen cultuurprofielen	89 N	86 N
Taakmutatie Donorwet		20 V	40 V	40 V	40 V
Reserveren taakmutatie Donorwet		20 N	40 N	40 N	40 N
Taakmutatie Regio Deal	4.738 V
Reserveren taakmutatie Regio Deal	4.738 N
Taakmutatie Ambulantisering GGZ	74 V	93 V	118 V	138 V	138 V
Reserveren taakmutatie Ambulantisering GGZ	74 N	93 N	118 N	138 N	138 N
Taakmutatie Landelijke voorziening vreemdelingen	185 V
Reserveren taakmutatie Landelijke voorziening vreemdelingen	185 N
Taakmutatie BBZ levensvatbaarheidsonderzoeken		46 V	46 V	46 V	46 V
Reserveren taakmutatie BBZ levensvatbaarheidsonderz.		46 N	46 N	46 N	46 N
Taakmutatie Aanpak laaggeletterdheid		120 V	120 V	120 V	120 V
Reserveren taakmutatie Aanpak laaggeletterdheid		120 N	120 N	120 N	120 N
Taakmutatie Maatschappelijke opvang	9 N	9 N	9 N	9 N	9 N
Reservering taakmutatie Maatschappelijke opvang	9 V	9 V	9 V	9 V	9 V
Taakmutatie Vrouwenopvang	2 N	2 N	2 N	2 N	2 N
Reserveren taakmutatie Vrouwenopvang	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V
Taakmutatie Sociaal domein	472 V	1.082 V	1.363 V	1.498 V	1.494 V
Reserveren Wmo - extramurale zorg	2 V	167 V	69 V	81 V	86 V
Reserveren Wmo - beschermd wonen - volume 2020		652 N	652 N	652 N	652 N
Reserveren Wmo - beschermd wonen - ambulantisering GGZ	467 N	614 N	749 N	896 N	896 N
Reserveren Jeugd	31 V	123 V	76 V	76 V	76 V
Reserveren taakmutatie Voogdij/18+	68 V
Reserveren Participatie	54 N	54 N	54 N	54 N	54 N
Reserveren Re-integratie	4 N	5 N	6 N	7 N	9 N
Reserveren Wsw	48 N	47 N	47 N	46 N	45 N
Totaal	500 N	N	N	N	N


Actualisatie Programmabegroting 2020 - 2023			bedragen x € 1.000
Omschrijving			2019
Programma 1 Maatschappelijke Voorzieningen
Governance Sportservice Ede			50 N
Programma 2 Preventieve Ondersteuning
Onderwijsachterstanden			650 V
Voorstel tot resultaatbestemming bij programmarekening			450 N
Thuisondersteuning - algemene voorziening			75 V
Veilig Thuis - meldcode			100 N
Bijdrage uit bestemmingsreserve Vrouwenopvang/geweld in afhankelijke relaties			100 V
Programma 3 Individuele Ondersteuning
Jeugdhulp			800 N
Stelpost ombuigingen sociaal domein			650 V
Leerlingenvervoer			50 N
Thuisondersteuning - maatwerkvoorziening			425 V
Begeleiding, dagbesteding etc.			200 V
Hulpmiddelen en woonvoorzieningen			140 N
Beschermd wonen			700 N
Bijdrage uit bestemmingsreserve Beschermd wonen			700 V
Maatschappelijke Opvang			400 N
Bijdrage uit bestemmingsreserve Maatschappelijke Opvang			400 V
Aanvullend inkomen			115 N
Inkomensvoorzieningen			425 V
Sociale werkvoorziening/participatie			356 V
Inzet participatiebudget voor pilot Ede Zuid			186 N
Arbeidsmarktregio			245 V
Voorstel tot resultaatbestemming bij programmarekening			150 N
Programma 4 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit
Regiodeal Foodvalley
Programma 5 Ruimtelijke Ordening
Afval			440 V
Bijdrage uit bestemmingsreserve Afval			440 N
Stelpost kapitaallasten World Food Center			275 V
Onderzoek Autotunnel Kerkweg			60 N
Implementatie Omgevingswet			200 V
Voorstel tot resultaatbestemming bij programmarekening			200 N
Leges Bestemmingsplannen			150 N
Leges Omgevingsvergunningen			500 N
Programma 6 Veiligheid
Conventionele explosieven, minder uitgaven			500 V
Conventionele explosieven, lagere subsidiebijdrage			500 N
Programma 7 Kwaliteit Leefomgeving
Energiekosten Openbare verlichting			200 N
Inkomsten openbare ruimte			85 N
Toezichthouder kabels en leidingen			80 N
Ziekte en plagen			180 N
Dekking binnen het programma			180 V
Gladheidsbestrijding			200 N
Begraven - meer inkomsten dan begroot			100 V
Begraven - meer kosten dan begroot			115 N
Bijdrage uit bestemmingsreserve Begraven			15 V
Exploitatie Riolering			170 N
Bijdrage uit voorziening Rioolaanleg en -beheer			170 V
Investeringen Riolering			1.100 V
Storting in voorziening Rioolaanleg en -beheer			1.100 N
Provinciale subsidie bestrijding Japanse Duizendknoop			105 N
Wijkregie			50 N
Hoogbouw Ede Zuid			186 N
Bijdrage uit participatiebudget programma 3			186 V
Programma 8 Bestuur en organisatie
Hogere opbrengst precario			250 V
Opbrengst verkoop aandelen ARN			390 V
Verhuur inkomsten vastgoed			235 V
Burgerzaken - Legesinkomsten			190 N
Bijdrage VNG			50 N
Overschrijding krediet verbouwing sanitair Raadhuis			N
Financiering			430 N
Zelffinanciering/overhead			450 N
Stelpost onderuitputting			1.250 N
Onvoorzien			70 V
Stelpost decentralisaties en bestuursakkoord			250 V
Totaal			1.245 N