Bijlage 1E - Overzicht kosten per taakveld
bedragen x € 1.000 | ||||||||
Taakveld - Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
01 Bestuur | 4.419 | 0 | 4.381 | 0 | 4.381 | 0 | 4.381 | 0 |
08 Bestuur en Organisatie | 4.419 | 0 | 4.381 | 0 | 4.381 | 0 | 4.381 | 0 |
010 Mutaties reserves | 37.640 | -40.884 | 46.970 | -45.372 | 32.022 | -42.706 | 33.636 | -40.534 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 263 | -501 | 263 | -331 | 262 | -469 | 261 | -331 |
02 Preventieve ondersteuning | 594 | -440 | 811 | -519 | 811 | -517 | 811 | -517 |
03 Individuele ondersteuning | 1.792 | -1.327 | 1.506 | -3.012 | 1.418 | -1.548 | 1.418 | -1.548 |
04 Economie en Mobiliteit | 8 | -3.694 | 8 | -2.420 | 8 | -217 | 7 | -217 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 14.082 | -13.000 | 23.829 | -21.797 | 17.310 | -23.057 | 19.229 | -21.975 |
06 Veiligheid | 0 | -313 | 0 | -241 | 0 | -135 | 0 | 0 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.016 | -1.917 | 1.961 | -1.343 | 2.056 | -897 | 1.921 | -670 |
08 Bestuur en Organisatie | 18.885 | -19.692 | 18.592 | -15.709 | 10.157 | -15.866 | 9.989 | -15.276 |
011 Resultaat van de rek. baten/lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 Burgerzaken | 2.377 | -2.005 | 2.368 | -2.005 | 2.368 | -2.005 | 2.368 | -2.005 |
08 Bestuur en Organisatie | 2.377 | -2.005 | 2.368 | -2.005 | 2.368 | -2.005 | 2.368 | -2.005 |
03 Beheer overige gebouwen en grond | 2.875 | -3.138 | 3.728 | -3.251 | 3.876 | -3.251 | 3.716 | -3.251 |
08 Bestuur en Organisatie | 2.875 | -3.138 | 3.728 | -3.251 | 3.876 | -3.251 | 3.716 | -3.251 |
04 Overhead | 35.413 | -4.102 | 33.825 | -4.176 | 33.669 | -4.176 | 33.090 | -4.176 |
08 Bestuur en Organisatie | 35.413 | -4.102 | 33.825 | -4.176 | 33.669 | -4.176 | 33.090 | -4.176 |
05 Treasury | 1.210 | -6.585 | -100 | -5.266 | -1.995 | -3.093 | -1.983 | -2.497 |
08 Bestuur en Organisatie | 1.210 | -6.585 | -100 | -5.266 | -1.995 | -3.093 | -1.983 | -2.497 |
061 OZB woningen | 1.276 | -14.439 | 1.276 | -14.439 | 1.276 | -14.439 | 1.276 | -14.439 |
08 Bestuur en Organisatie | 1.276 | -14.439 | 1.276 | -14.439 | 1.276 | -14.439 | 1.276 | -14.439 |
062 OZB niet- woningen | 415 | -10.732 | 415 | -10.732 | 415 | -10.732 | 415 | -10.732 |
08 Bestuur en Organisatie | 415 | -10.732 | 415 | -10.732 | 415 | -10.732 | 415 | -10.732 |
063 Parkeerbelasting | 0 | -1.482 | 0 | -1.482 | 0 | -1.493 | 0 | -1.493 |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | -1.482 | 0 | -1.482 | 0 | -1.493 | 0 | -1.493 |
064 Belastingen overig | 492 | -6.760 | 492 | -6.760 | 472 | -590 | 472 | -590 |
04 Economie en Mobiliteit | 407 | -248 | 407 | -248 | 407 | -248 | 407 | -248 |
08 Bestuur en Organisatie | 85 | -6.512 | 85 | -6.512 | 65 | -342 | 65 | -342 |
07 Alg.uitkering en ov.uitkeur.gem.fon | 0 | -196.975 | 0 | -198.528 | 0 | -199.945 | 0 | -205.012 |
06 Veiligheid | 0 | -1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | -195.666 | 0 | -198.528 | 0 | -199.945 | 0 | -205.012 |
08 Overige baten en lasten | -273 | 53 | 5.356 | -482 | 10.784 | -482 | 15.585 | -883 |
08 Bestuur en Organisatie | -273 | 53 | 5.356 | -482 | 10.784 | -482 | 15.585 | -883 |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 7.377 | -17 | 7.310 | -17 | 7.219 | -17 | 7.098 | -17 |
06 Veiligheid | 7.362 | -6 | 7.295 | -6 | 7.204 | -6 | 7.084 | -6 |
08 Bestuur en Organisatie | 15 | -11 | 15 | -11 | 15 | -11 | 14 | -11 |
12 Openbare orde en veiligheid | 6.076 | -273 | 5.729 | -383 | 5.187 | -383 | 5.789 | -383 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.886 | 0 | 1.596 | 0 | 1.054 | 0 | 1.656 | 0 |
06 Veiligheid | 4.190 | -273 | 4.133 | -383 | 4.133 | -383 | 4.133 | -383 |
21 Verkeer en vervoer | 15.638 | -1.327 | 15.884 | -1.360 | 16.234 | -1.360 | 17.196 | -1.360 |
04 Economie en Mobiliteit | 2.004 | -5 | 2.082 | -5 | 2.208 | -5 | 2.572 | -5 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 13.634 | -1.322 | 13.802 | -1.355 | 14.026 | -1.355 | 14.624 | -1.355 |
22 Parkeren | 783 | -10 | 771 | -10 | 761 | -10 | 846 | -10 |
04 Economie en Mobiliteit | 783 | -10 | 771 | -10 | 761 | -10 | 846 | -10 |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Economische ontwikkeling | 2.795 | 0 | 2.688 | 0 | 1.862 | 0 | 1.827 | 0 |
04 Economie en Mobiliteit | 2.106 | 0 | 2.073 | 0 | 1.398 | 0 | 1.363 | 0 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 689 | 0 | 615 | 0 | 464 | 0 | 464 | 0 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastrucuur | 14.828 | -13.573 | 16.676 | -15.474 | 12.300 | -11.499 | 58.260 | -57.412 |
04 Economie en Mobiliteit | 14.828 | -13.573 | 16.676 | -15.474 | 12.300 | -11.499 | 58.260 | -57.412 |
06 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 Bedrijfslokket en bedrijfsregelingen | 139 | -23 | 139 | -23 | 139 | -23 | 139 | -23 |
04 Economie en Mobiliteit | 139 | -23 | 139 | -23 | 139 | -23 | 139 | -23 |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Economische promotie | 646 | -1.874 | 490 | -1.874 | 490 | -1.874 | 490 | -1.874 |
08 Bestuur en Organisatie | 646 | -1.874 | 490 | -1.874 | 490 | -1.874 | 490 | -1.874 |
42 Onderwijshuisvesting | 6.611 | -285 | 7.164 | -315 | 7.522 | -315 | 7.535 | -315 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 6.195 | 0 | 6.756 | -30 | 7.111 | -30 | 7.123 | -30 |
08 Bestuur en Organisatie | 416 | -285 | 408 | -285 | 411 | -285 | 412 | -285 |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.437 | -3.566 | 6.710 | -3.259 | 6.660 | -3.259 | 6.660 | -3.259 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 Preventieve ondersteuning | 4.307 | -2.730 | 4.000 | -2.423 | 4.000 | -2.423 | 4.000 | -2.423 |
03 Individuele ondersteuning | 3.093 | -836 | 2.673 | -836 | 2.623 | -836 | 2.623 | -836 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 |
51 Sportbeleid en activering | 8.204 | -257 | 8.389 | -892 | 7.852 | -892 | 7.863 | -892 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 8.204 | -257 | 8.389 | -892 | 7.852 | -892 | 7.863 | -892 |
52 Sportaccommodaties | 2.451 | -2.062 | 1.726 | -1.433 | 1.698 | -1.411 | 1.677 | -1.411 |
08 Bestuur en Organisatie | 2.451 | -2.062 | 1.726 | -1.433 | 1.698 | -1.411 | 1.677 | -1.411 |
53 Cultuurpresentatie,productie en part | 4.943 | -759 | 4.962 | -759 | 4.949 | -759 | 4.934 | -759 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 3.771 | 0 | 3.690 | 0 | 3.777 | 0 | 3.662 | 0 |
08 Bestuur en Organisatie | 1.172 | -759 | 1.272 | -759 | 1.172 | -759 | 1.272 | -759 |
54 Musea | 1.295 | -73 | 1.490 | -73 | 1.475 | -73 | 1.458 | -73 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 1.295 | -73 | 1.490 | -73 | 1.475 | -73 | 1.458 | -73 |
55 Cultureel erfgoed | 851 | -107 | 531 | -92 | 618 | -92 | 498 | -92 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 841 | -98 | 521 | -83 | 608 | -83 | 488 | -83 |
08 Bestuur en Organisatie | 10 | -9 | 10 | -9 | 10 | -9 | 10 | -9 |
56 Media | 3.019 | 0 | 3.019 | 0 | 3.018 | 0 | 3.019 | 0 |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 3.019 | 0 | 3.019 | 0 | 3.018 | 0 | 3.019 | 0 |
57 Openbaar groen en (openlucht) recrea | 7.534 | -568 | 7.363 | -568 | 7.266 | -529 | 7.019 | -428 |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 347 | -115 | 357 | -115 | 351 | -115 | 351 | -115 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 7.187 | -441 | 7.006 | -441 | 6.915 | -402 | 6.668 | -301 |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | -12 | 0 | -12 | 0 | -12 | 0 | -12 |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.331 | -581 | 11.134 | -581 | 10.972 | -581 | 10.951 | -581 |
02 Preventieve ondersteuning | 10.783 | -33 | 10.585 | -33 | 10.424 | -33 | 10.402 | -33 |
08 Bestuur en Organisatie | 548 | -548 | 549 | -548 | 548 | -548 | 549 | -548 |
62 Wijkteams | 5.605 | -67 | 5.700 | -67 | 5.700 | -67 | 5.700 | -67 |
02 Preventieve ondersteuning | 5.589 | -51 | 5.684 | -51 | 5.684 | -51 | 5.684 | -51 |
08 Bestuur en Organisatie | 16 | -16 | 16 | -16 | 16 | -16 | 16 | -16 |
63 Inkomensregelingen | 33.831 | -24.462 | 32.880 | -24.462 | 32.782 | -24.462 | 32.784 | -24.462 |
03 Individuele ondersteuning | 33.294 | -24.462 | 32.342 | -24.462 | 32.243 | -24.462 | 32.243 | -24.462 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 87 | 0 | 88 | 0 | 89 | 0 | 91 | 0 |
08 Bestuur en Organisatie | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
64 Begeleide participatie | 14.257 | -301 | 13.589 | -119 | 13.213 | -66 | 12.956 | -56 |
03 Individuele ondersteuning | 14.257 | -301 | 13.589 | -119 | 13.213 | -66 | 12.956 | -56 |
65 Arbeidsparticipatie | 560 | -31 | 275 | -31 | 663 | -31 | 663 | -31 |
03 Individuele ondersteuning | 560 | -31 | 275 | -31 | 663 | -31 | 663 | -31 |
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.563 | 0 | 2.551 | 0 | 2.551 | 0 | 2.551 | 0 |
03 Individuele ondersteuning | 2.563 | 0 | 2.551 | 0 | 2.551 | 0 | 2.551 | 0 |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 22.383 | -685 | 22.830 | -685 | 20.250 | -685 | 20.250 | -685 |
02 Preventieve ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 Individuele ondersteuning | 22.383 | -685 | 22.830 | -685 | 20.250 | -685 | 20.250 | -685 |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | 29.986 | 0 | 27.833 | 0 | 27.300 | 0 | 27.313 | 0 |
03 Individuele ondersteuning | 29.986 | 0 | 27.833 | 0 | 27.300 | 0 | 27.313 | 0 |
681 Geescaleerde zorg 18+ | 28.062 | -1.891 | 27.967 | -1.891 | 27.614 | -1.891 | 27.614 | -1.891 |
02 Preventieve ondersteuning | 2.513 | -493 | 2.512 | -493 | 2.259 | -493 | 2.259 | -493 |
03 Individuele ondersteuning | 25.468 | -1.317 | 25.374 | -1.317 | 25.274 | -1.317 | 25.274 | -1.317 |
08 Bestuur en Organisatie | 81 | -81 | 81 | -81 | 81 | -81 | 81 | -81 |
682 Geescaleerde zorg 18- | 2.254 | 0 | 2.254 | 0 | 2.254 | 0 | 2.254 | 0 |
03 Individuele ondersteuning | 2.254 | 0 | 2.254 | 0 | 2.254 | 0 | 2.254 | 0 |
71 Volksgezondheid | 4.331 | 0 | 4.331 | 0 | 4.198 | 0 | 4.198 | 0 |
02 Preventieve ondersteuning | 4.331 | 0 | 4.331 | 0 | 4.198 | 0 | 4.198 | 0 |
72 Riolering | 10.587 | -11.357 | 10.406 | -11.185 | 10.371 | -11.304 | 10.528 | -11.608 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 10.587 | -11.357 | 10.406 | -11.185 | 10.371 | -11.304 | 10.528 | -11.608 |
73 Afval | 11.836 | -12.504 | 11.858 | -12.599 | 11.900 | -12.694 | 11.941 | -13.284 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 11.704 | -12.463 | 11.726 | -12.558 | 11.768 | -12.653 | 11.809 | -13.243 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 132 | -41 | 132 | -41 | 132 | -41 | 132 | -41 |
74 Milieubeheer | 2.233 | -40 | 2.154 | -40 | 1.654 | -40 | 1.383 | -40 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.233 | -40 | 2.154 | -40 | 1.654 | -40 | 1.383 | -40 |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.263 | -1.315 | 1.322 | -1.315 | 1.311 | -1.315 | 1.311 | -1.315 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.248 | -1.315 | 1.309 | -1.315 | 1.298 | -1.315 | 1.298 | -1.315 |
08 Bestuur en Organisatie | 15 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
81 Ruimtelijke ordening | 14.542 | -10.577 | 23.231 | -21.006 | 24.860 | -14.974 | 24.672 | -16.939 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 14.527 | -10.577 | 23.216 | -21.006 | 24.845 | -14.974 | 24.657 | -16.939 |
07 Kwaliteit leefomgeving | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijfventer | 28.442 | -29.751 | 29.947 | -31.630 | 27.892 | -28.868 | 31.247 | -33.079 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 27.133 | -29.751 | 29.947 | -31.630 | 27.892 | -28.868 | 31.247 | -33.079 |
06 Veiligheid | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 Wonen en bouwen | 8.466 | -3.618 | 8.240 | -3.618 | 7.983 | -3.600 | 7.978 | -3.600 |
04 Economie en Mobiliteit | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 7.490 | -3.613 | 7.316 | -3.613 | 7.062 | -3.595 | 7.057 | -3.595 |
08 Bestuur en Organisatie | 974 | -5 | 922 | -5 | 919 | -5 | 919 | -5 |
Totaal | 409.003 | -409.003 | 428.254 | -428.254 | 405.986 | -405.986 | 461.558 | -461.558 |