De salariskosten zijn ten opzichte van 2019 met (€ 0,2 miljoen) ruim 8% gestegen. Dit komt deels door de Cao verhoging in 2020 en deels door intensivering van personele inzet. Daarnaast zijn de incidentele middelen vanuit de meicirculaire € 0,1 miljoen lager dan in 2019 en heeft het toevoegen van de bijsturingsmaatregel Zorg met verblijf jongeren 18+ onder de WMO/inkomen een positief effect van € 0,07 miljoen.