bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
Lasten | 11.937 | N | 26.415 | N | 22.140 | N | 30.583 | N | 31.805 | N | 31.615 | N | ||
Baten | 3.552 | V | 10.229 | V | 14.117 | V | 24.547 | V | 18.514 | V | 20.479 | V | ||
Storting reserve | 3.397 | N | 6.858 | N | 10.632 | N | 21.027 | N | 14.965 | N | 16.459 | N | ||
Onttrekking reserve | 5.135 | V | 16.150 | V | 10.227 | V | 19.630 | V | 21.445 | V | 20.604 | V | ||
Toelichting
Binnen deze productgroep nemen de lasten 2020 ten opzichte van 2019 met ruim € 4 miljoen af. Het overgrote deel van dit verschil, namelijk € 4,5 miljoen, is te verklaren vanuit wijzigingen die in de diverse projecten binnen de Veluwse Poort plaatsvinden. De Spoorzone en de Parklaan kennen relatief kleine wijzigingen tussen de ramingen in 2019 en 2020. Het grote verschil wordt verklaard door de subsidie ten behoeve van de WFC Experience die voor € 5 miljoen is opgenomen in 2019 en voor € 1 miljoen in 2020. Totaal betreft dit de door de gemeenteraad in maart 2019 vastgestelde € 6 miljoen. Zoals bekend zal de subsidie aan de stichting WFC Experience niet voor € 5 miljoen worden verstrekt in 2019. De huidige begroting zal dan ook moeten worden bijgesteld. In de jaarrekening zal hiervoor een voorstel worden opgenomen. Op dat moment is de subsidie aanvraag voor de planfase ingediend en kan een betere inschatting van de raming gemaakt worden. Naast een afname in de lasten speelt binnen de productgroep een toename in de baten van een kleine € 4 miljoen. Deze toename wordt verklaard door een opgenomen bijdrage in 2020 vanuit de ontwikkeling van de ENKA locatie ten behoeve van de aanleg van de Parklaan. Bovenstaande projecten kennen alle afwikkeling met reserves. Voor meer toelichting op de Veluwse Poort wordt verwezen naar de paragraaf Grote projecten.
Overige verschillen betreffen een toename van de toegerekende loonkosten met € 0,5 miljoen. Deze toename wordt naast indexatie veroorzaakt door toegewezen formatie voor Buitengebied vanuit de Perspectiefnota 2020 -2023. Daarnaast is een verschuiving van inzet naar deze productgroep waar te nemen door een flink aantal ruimtelijke initiatieven van derden die momenteel in uitwerking zijn.