Twee grote verschuivingen zijn te zien in het risicoprofiel van de gemeente. Het risico rond het PAS is toegenomen. Met de uitspraak van de Raad van State over het programma is de onzekerheid over uit te voeren projecten verder gegroeid.
Het maatregelenpakket en de hiermee gepaarde opgave binnen het sociaal domein zorgen ervoor dat ook dit risico is verhoogd. In de paragraaf Grote Projecten wordt verder ingegaan op de transformatieopgave Sociaal Domein en de hieraan verbonden risico's.
Daarnaast is eind september 2019 de herziene grondexploitatie Maurits-Zuid WFC ter vaststelling aangeboden aan de Raad. De basis voor de grondexploitatie is de nieuwe met WFCD overeengekomen Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling. Aan de hand van bovenstaande documenten zijn de risico’s voor de gebiedsontwikkeling geactualiseerd. Enkele risico’s maken onderdeel uit van de Top 10 risico’s van de gemeente.
Top 10 risico's | bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Gevolgen | Kans | Financieel gevolg | Invloed | |
1 | Problemen bij de verstrekking van een natuurvergunning op basis van te hoge stikstofdepositie (algemeen risico grondportefeuille). | Mogelijk niet of maar gedeeltelijk ontwikkelen van plannen. | 69% | max. 15.988 | 18% |
2 | Door rijkskorting en volumeontwikkelingen zijn de zorguitgaven voor Jeugd en Wmo ondanks transformatie hoger dan het zorgbudget. | Overschrijden budget. | 50% | max. 21.900 | 18% |
3 | Gebiedsontwikkeling WFC: extra wensen (kwalitatief) aan parkeren | Duurdere oplossing en mogelijk bijdrage aan onrendabele top parkeren nodig. | 50% | max. 4.063 | 3% |
4 | Gebiedsontwikkeling WFC: Plankosten niet toereikend voor complex project. | Extra kosten proces. | 50% | max. 4.000 | 3% |
5 | De opbrengststijging voor woningbouwgrond in winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. | De opbrengststijging is lager dan geraamd. | 50% | max. 3.985 | 3% |
6 | De opbrengststijging voor woningbouwgrond in niet-winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging. | De opbrengststijging is lager dan geraamd. | 50% | max. 3.676 | 3% |
7 | Gebiedsontwikkeling WFC: er worden voor woningbouw hogere prijzen gerealiseerd dan nu geraamd. | Hogere grondwaarden woningbouw. | 25% | max. -7.200 | 3% |
8 | De kostenontwikkeling van de aanleg van infrastructurele voorzieningen stijgt harder dan voorzien. | Een overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet. | 75% | max. 2.175 | 3% |
9 | Gebiedsontwikkeling WFC: lagere grondprijzen voor de commerciële functies. | Minder opbrengsten. | 50% | max. 3.000 | 2% |
10 | Gebiedsontwikkeling WFC: afzetvertraging commerciële functies. | Langere looptijd project en hogere rente- en plankosten. | 50% | max. 3.000 | 2% |
(s) = structureel, - = negatief risico (kans)
Voor een toelichting op de systematiek van kansinschatting van de risico's wordt verwezen naar de bijlage Toelichting paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.