bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
Lasten | 11.798 | N | 12.700 | N | 12.861 | N | 11.428 | N | 11.338 | N | 11.218 | N | ||
Baten | 1.769 | V | 2.416 | V | 1.588 | V | 389 | V | 389 | V | 389 | V | ||
Storting reserve | 67 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | ||
Onttrekking reserve | 45 | V | 182 | V | 313 | V | 241 | V | 135 | V | 0 | V | ||
Toelichting
Op basis van de verwachte onderschrijding in 2019 zijn de lasten en rijksbijdrage voor het opsporen van conventionele explosieven in 2020 neerwaarts bijgesteld met € 0,8 miljoen. De looptijd van de huidige bommenregeling is onbekend, daarom worden de ramingen enkel voor het volgende jaar begroot. Dit verklaart grotendeels het verval in de lasten en baten tussen 2020 en 2021.
De kosten van de regionale samenwerking brandweer (VGGM) nemen toe met circa € 0,6 miljoen. Dit betreft het bij de Perspectiefnota 2020-2023 toegekende nieuw beleid voor onder meer bevolkingszorg (120). Daarnaast heeft actualisatie voor loon-/ en prijsontwikkeling (300) plaatsgevonden en zijn de verwachte mutaties voor de reserve Overgangsrecht FLO (functioneel leeftijdsontslag) verwerkt (160).
De begrote lasten 2020 van veiligheid en toezicht zijn ten opzichte van 2019 gestegen met € 0,25 miljoen. Dit bedrag bestaat uit diverse posten van totaal € 0,175 miljoen, zoals uitvoeringsbudget veiligheid, hondenbeleid, portofoons, vastgesteld bij de Perspectiefnota 2020-2023. Daarnaast is het budget voor ondermijning in 2020 verhoogd met 0,075 miljoen (besluitvorming Programmabegroting 2019-2022).