bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
Lasten | 46.456 | N | 48.148 | N | 29.932 | N | 32.463 | N | 29.864 | N | 33.817 | N | ||
Baten | 44.426 | V | 47.563 | V | 29.939 | V | 31.818 | V | 29.038 | V | 33.249 | V | ||
Storting reserve | 468 | N | 2.023 | N | 2.523 | N | 1.899 | N | 1.441 | N | 1.366 | N | ||
Onttrekking reserve | 476 | V | 907 | V | 792 | V | 800 | V | 798 | V | 805 | V | ||
Toelichting
In de cijfers is het vastgestelde MPG 2019 verwerkt. De verwerking van de jaarschijven uit de grondexploitaties
leidt tot verschillen in financiële lasten en baten in de begroting. Zowel in de lasten als in de baten is een aanzienlijk verschil te zien tussen 2019 en 2020. Aan de lastenkant bedraagt de afname ruim € 18 miljoen. Deze afname ontstaat aan de ene kant omdat projecten worden afgerond, waardoor het aantal projecten binnen het grondbedrijf afneemt en de begroting daarmee ook. Daarnaast zien we ook dat er minder verkoopopbrengst wordt opgenomen in 2020, met name op de Kazerneterreinen en het Soma terrein. Dit verklaart de afname in baten, maar leidt ook tot lagere afboeking van de post onderhanden werk op de balans in2020.