bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
Lasten | 12.437 | N | 13.853 | N | 14.409 | N | 14.353 | N | 13.894 | N | 13.664 | N | ||
Baten | 12.644 | V | 11.833 | V | 12.503 | V | 12.598 | V | 12.693 | V | 13.283 | V | ||
Storting reserve | 1.618 | N | 620 | N | 927 | N | 903 | N | 903 | N | 1.403 | N | ||
Onttrekking reserve | 799 | V | 1.860 | V | 1.981 | V | 1.368 | V | 815 | V | 566 | V | ||
Toelichting
In 2020 zijn de voorbereidingskosten van het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen € 0,1 miljoen hoger dan in 2019, dekking uit het investeringsfonds impuls Ede.
In 2019 is bodemverontreiniging aan de West Breukelderweg in Bennekom gesaneerd (€ 0,1 miljoen), dekking uit de Reserve Bodemsanering.
In de Perspectiefnota 2020-2023 is besloten om de afvalstoffenheffing meer kostendekkend te maken door de toerekening van de kosten reiniging openbare ruimte te actualiseren (€ 0,1 miljoen) en meer compensabele btw toe te rekenen. De dotatie aan het BTW-compensatiefonds is verhoogd met € 0,3 miljoen.
In 2019 was een teruggave over 2018 van ACV geraamd (€ 0,7 miljoen). Vanaf 2020 daalt het verwerkingstarief van restafval (€ 0,2 miljoen) en komt het dividend ACV dat het statutaire dividend te boven gaat ten goede aan het product afval (amendement Perspectiefnota 2020-2023, € 0,1 miljoen).
De vergoeding van Stichting Afvalfonds voor het inzamelen en verwerken van recyclebaar verpakkingsafval is in 2020 € 0,5 miljoen hoger dan in 2018. Dit komt hoofdzakelijk doordat er meer verpakkingsmateriaal wordt gerecycled. De afvalstoffenheffing is door areaaluitbreiding € 0,1 miljoen hoger dan in 2019. Genoemde wijzigingen leiden tot een hogere onttrekking van € 0,2 miljoen aan de reserve Afval.